上海市黄浦区青少年科技活动中心

2022年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区青少年科技活动中心概况

一、主要职能

      二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区青少年科技活动中心设6个内设机构，包括：人事和办公室、教学部、活动部、总务处和一个探索馆。拥有一支由名师、学科带头人、中青年骨干教师领衔，师德高尚、教学水平高、创新力强的师资队伍；开展项目覆盖德、科、艺、体等领域，成立了“市青少年科学研究分院”“机器人社团”“头脑奥林匹克（OM）”“教你玩俱乐部”“民族乐团”“交响乐团”“老少同乐书画社”等30余个学生社团，平均每年为区内学生免费开设各类拓展学习班100余个，每年吸引上万名学生参加各类活动；还创建了“老少同乐书画沙龙”、“英才科技教师培训班”、”头脑奥林匹克（OM）工作室”等区域教师发展与培育项目，引导教师开拓思路，获得专业成长。秉承“四个性”的办学理念，以开放办学整合多方资源，推进校内外无缝对接，关注师生发展，走“育德为先、名师引领，科艺结合、科艺双兴”的内涵式发展之路，在促使青少年儿童整体素质得到更好发展方面做出了贡献。

第二部分    上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区青少年科技活动中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区青少年科技活动中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度收入支出总计3,700.79万元。与2021年度相比，收入支出总计增加69.35万元，增长1.91%。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,674.07万元，其中：财政拨款收入3,660.87万元，占99.64%；其他收入13.20万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,646.99万元，其中，基本支出2,033.75万元，占55.77%；项目支出1,613.24万元，占44.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度财政拨款收入支出总计3,679.76万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加100.51万元，增长2.81%。主要原因：本年财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3,630.86万元，占本年支出合计的99.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.48万元，增长4.26%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出3,630.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,252.94万元，占89.59%；社会保障和就业支出（类）225.19万元，占6.20%；卫生健康支出（类）91.76万元，占2.53%；住房保障支出（类）60.98万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,020.42万元，支出决算为3,630.86万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因：其他教育支出减少。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校教育综合改革专项支出。年初预算为207.00万元，支出决算为207.00万元。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障其他教育单位正常运转及开展各类业务的支出。年初预算为3,422.44万元，支出决算为3,045.94万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为27.22万元，支出决算为18.52万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为135.35万元，支出决算为137.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为67.68万元，支出决算为68.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为101.51万元，支出决算为91.76万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为59.22万元，支出决算为60.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,033.75万元。其中：人员经费1,480.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费553.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，支出决算为1.31万元，完成预算的23.39%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.31万元，完成预算的23.39%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0.15万元，增长12.93%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元，增长12.93%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.31万元。主要用于公务车辆日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市黄浦区青少年科技活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立健全以校办牵头组织、项目责任部门协同配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目22个，涉及预算金额2,050.30万元；绩效跟踪评价的2022年度项目22个，涉及预算金额2,050.30万元；绩效自评的2022年度项目24个，涉及预算金额1,651.75万元，平均得分94.45分（其中，绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题24个，已经完成整改的24个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为178.23万元，其中：货物采购金额2.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额176.13万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区青少年科技活动中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。