上海市黄浦区

青少年科技活动中心

2018年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分    上海市黄浦区青少年科技活动中心概况

 

一、主要职能

黄浦区青少年科技活动中心是全国区（县）级示范性青少年校外活动场所。属公益性直属事业单位,系事业类文明单位—公益一类，政府全额拨款事业单位，不允许存在经营性活动。创建于1958年，地处建国西路137号。占地面积2605平方米，建筑面积9969.69平方米。

是组织指导区域内青少年科技教育活动，承办市、区等上级职能部门落实青少年素质教育的主要机构，更是一座集中、小、幼学生德育、科技与艺术培训、创新实践、主题活动、展示交流于一体，全公益、全免费的现代化多功能校外教育基地。

二、机构设置

上海市黄浦区青少年科技活动中心设人事和办公室、科教部、活动部、艺教部和一个探索馆。拥有一支由名师、学科带头人、中青年骨干教师领衔，师德高尚、教学水平高、创新力强的师资队伍；开展项目覆盖德、科、艺、体等领域，成立了“市青少年科学研究分院”“机器人社团”“头脑奥林匹克（OM）”“教你玩俱乐部”“民族乐团”“交响乐团”“老少同乐书画社”等近30个学生社团，平均每年为区内学生免费开设各类拓展学习班60余个，每年吸引上万名学生参加各类活动；还创建了“老少同乐书画沙龙””、英才科技教师培训班””、”头脑奥林匹克（OM）工作室”等区域教师发展与培育项目，引导教师开拓思路，获得专业成长。

秉承“四个性”的办学理念，以开放办学整合多方资源，推进校内外无缝对接，关注师生发展，走“育德为先、名师引领，科艺结合、科艺双兴”的内涵式发展之路，在促使青少年儿童整体素质得到更好发展方面做出了贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度支出决算表
									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3,367.38	2,165.50	1,201.88	-	-	-
205			教育支出	2,933.74	1,818.24	1,115.51	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	27.12	-	27.12	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.12	-	27.12	-	-	-
205	99		其他教育支出	2,906.62	1,818.24	1,088.39	-	-	-
205	99	99	其他教育支出	2,906.62	1,818.24	1,088.39	-	-	-
208			社会保障和就业支出	226.68	226.68	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	226.68	226.68	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	25.52	25.52	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	70.81	70.81	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	70.81	70.81	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	70.81	70.81	-	-	-	-
221			住房保障支出	49.77	49.77	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	49.77	49.77	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	49.77	49.77	-	-	-	-
229			其他支出	86.38	-	86.38	-	-	-
229	99		其他支出	86.38	-	86.38	-	-	-
229	99	01	其他支出	86.38	-	86.38	-	-	-

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表
					单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,987.33	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、外交支出	-	-	-
		三、国防支出	-	-	-
		四、公共安全支出	-	-	-
		五、教育支出	2,928.12	2,928.12	-
		六、科学技术支出	-	-	-
		七、文化体育与传媒支出	-	-	-
		八、社会保障和就业支出	226.68	226.68	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.81	70.81	-
		十、节能环保支出	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-
		十八、国土海洋气象等支出	-	-	-
		十九、住房保障支出	49.77	49.77	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	2,987.33	本年支出合计	3,275.38	3,275.38	-
年初财政拨款结转和结余	891.17	年末财政拨款结转和结余	603.12	603.12	-
一般公共预算财政拨款	891.17
政府性基金预算财政拨款	-
总计	3,878.50	总计	3,878.50	3,878.50	-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注： 上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市黄浦区青少年科技活动中心 2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度收入总计为4,516.47万元、支出总计为4,516.47万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加288.27万元。主要原因：财政拨款投入增加。

二、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,051.52万元，其中：财政拨款收入2,987.33万元,占97.90%； 其他收入64.19万元,占2.10%。

三、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,367.38万元，其中：基本支出2,165.50万元,占64.31%；项目支出1,201.88万元,占35.69%。

四、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度财政拨款收支总决算3,878.50万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加397.48万元，增长11.42%。主要原因：教育经费投入增加。

五、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,275.38万元，占本年支出合计的97.27%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加685.54万元，增长26.47%。主要原因：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,275.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,928.12万元，占89.40%;社会保障和就业支出(类)226.68万元,占6.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)70.81万元,占2.16%;住房保障支出(类)49.77万元,占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,770.89万元，支出决算为3,275.38万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工作的支出。年初预算为12.00万元，支出决算为21.68万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,421.52万元，支出决算为2,906.44万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：25.49万元，支出决算为：25.52万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：134.14万元，支出决算为：143.68万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：53.66万元，支出决算为：57.47万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：77.13万元，支出决算为：70.81万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：46.95万元，支出决算为：49.77万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,165.32万元，包括人员经费1,164.52万元，公用经费1,000.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,134.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出984.60万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助30.46万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等；

4、其他资本性支出16.21万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，调整预算为5.60万元，支出决算为5.55万元，完成调整预算的99.11%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出为5.55万元,完成调整预算的99.11%；公务接待费支出决算为0.00万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少10.36万元，降低65.12%，其中：因公出国（境）费用支出决算减少11.35万元，降低100.00%；公务车购置及运行维护费支出决算增加0.99万元，增长21.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位财政拨款支出中未发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出5.55万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年，上海市黄浦区青少年科技活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。当年公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为426.92万元，其中：货物采购金额12.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额414.42万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市黄浦区青少年科技活动中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额12.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。